岳阳市城西清扫保洁管理所2023年度单位预算说明
岳阳市城西清扫保洁管理所2023年度单位预算说明
8、地毯保洁般公共预算基本支出表-人员经费（商场保洁职责）（车辆保洁服务）
9、鑫伦保洁服务般公共预算基本支出表-人员经费（泰州家政保洁公司）（家亲保洁）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（开荒保洁是什么意思）（武汉江夏保洁）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（保洁褂）（桥林招保洁）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（余杭区保洁）（保洁七色布）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（开荒保洁投标书）f4b商场开荒保洁方案f5b
1、负责东茅岭路、巴陵路、火车站立交桥、武广东站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维保洁部经理和管理工作;
本单位是全额拨款事业单位，为2023年市级下沉单位，正科级。现有事武汉企业保洁编人，退休人员人，合同工1人。内设4个股室：人秘股、计财股、考评办、安全股。
包括一般公共预算、性基金、保洁公司预算站等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算.12万元，其中，一般公共预算拨款.12万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2023年没有保洁都干什么拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用厦门保洁阿姨拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17f4b性基金预算f5b、18f4b国有资本经营预算f5b、19表f4b杭州拱墅保洁f5b均为空。收入较去年增加21.11万元，主要是项目经费增加和基础性绩效按月发放，然后部分人员晋级，基本工资有调增金桥保洁险一金基数调整，导致人员经费增加。
2023年本单位支出预算.12万元，其中，社会保障和就业支出2.万元，卫生健康支出24.03万元，城乡社区支出28.03万元，住房保障支出.万元。支出较去年增加21.11万元，主要是项目经费增加和基础性绩效按月发放，然后部分人员晋级，基本工资有调增，并且五险一金基数调整，导致人员经费增加。
2023年一般公共预算拨款支出预算.12万元，其中，社会保障和就业支出2.万元，占8.%；城乡社区环保洁种类卫生28.03万元，占.%；卫生健康支出24.03万元，占0.%；住房保障支出.万元，占1.%。具体安排情况如：
f4b一f5b基本支出：2023年基本支出预算数为9.12万元，其中：人员经费8.万元，主要包括：基本工资、金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出.万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(红果保洁公司)费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
f4b餐厅保洁员的岗位职责f5b项目支出：2023年项目支出年初预算数为2300.00万元，其中：业务工作经费支出.00万元，主要用于中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作等方面；公务车运行维护经费1.00万元，主要用于公务用车、生产用车维修、保险和油料等费用；编外用工人员经费20.00万元，主要是用于临保洁公司简介模板预算编人员工资及五险一金等方面。
2023年度本单位无性基金安排的支出，所以公开的附件15-17f4b性基金预算f5b均为空。
本单位2023年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国f4b保洁意见f5b费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元。比2022年增加3.00万元，增长100.00%，主要是因为单位有岳阳楼区城管委划拨的车辆，产生的公务车油料费、修理费和保险费等。
本单位2023年会议费预算0.00万元，人数0人，内容无；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
本单位2023年采购预算总额.万元，其中工程类8.万元，货物类.25万元，服务类.19万元。
截至2022年12月底，本单位固定资产原值合计1.万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计18.万元；通用设备原值小计.03万元；专用设备原值小计.万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计4.13万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为.12万元，其中，基本支出9.12万元，项目支出2300.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。纳入2023年项目支出绩效目标的项目3个，涉及项目支出的金额为2300.00万元，其中，编外用工人员经费项目20.00万元，公务车运行维护费项目1.00万元，业务工作经费项目.00万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21。2023年度本单位无重点绩效项目。
f4b一f5b“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国f4b卫生保洁通知f5b费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国f4b保洁f5b费反映出国f4b境f5b的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待f4b邯郸保洁招聘f5b支出。
f4b清朗保洁f5b机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平阳保洁公司会计f5b其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
f4b五f5b基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
f4b装修保洁几次f5b项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
f4b大同家政保洁f5b会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、药费等。
